富 县 人 民 政 府
关于富县2009年财政决算的报告
在富县第十六届人大常委会第二十五次会议上
富县财政局局长 雷政权
(二O一O年十二月三十日)
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府的委托，向县第十六届人大常委会第二十五次会议报告富县2009年财政预算执行情况。现将我县2009年财政决算情况提出年度财政决算报告，请予审议。
一、2009年财政预算执行情况
2009年全县地方财政收入决算为6565万元，占年预算6000万元的109％，较上年实绩5373万元增长22.2％。地方财政收入6565万元，其中，税收收入4048万元，占年预算3330万元的122%，较上年同期2674万元增长51.4%；非税收入2517万元，占年预算2670万元的94%，较上年同期2699万元下降6.7%。
税收收入4048万元，按税种划分：增值税收入711万元，占年预算250万元的284%，较上年同期266万元增长167.3%；营业税收入1639万元，占年预算1500万元的109%，较上年同期1127万元增长45.4%；企业所得税收入31万元，占年预算32万元的97%，较上年同期9万元增长244.4%；个人所得税收入63万元，占年预算38万元的166%，较上年同期38万元增长65.8%；烟叶税收入466万元，占年预算460万元的101%，较上年同期426万元增长9.4%；农业税收收入200万元，占年预算120万元的167%，较上年同期217万元下降7.8%；其他税收收入938万元，占年预算930万元的101%，较上年同期591万元增长58.7%。非税收入2517万元按项目划分：专项收入完成188万元，占年预算60万元的313%，较上年同期85万元增长121.2%；罚没收入252万元，较上年同期102万元增长147.1%；行政性收费收入135万元，占年初预算60万元的225%；国有资产经营收益1942万元，占年预算2550万元的76%，较上年同期2512万元下降22.7%。
全县2009年地方财政收入6565万元，上级补助收入49500万元（其中：增值税、消费税税收返还571万元，原体制补助267万元，所得税基数返还35万元，专项补助12621万元，一般性转移支付23577万元，农村税费改革转移支付1711万元，取消农业特产税及降低农业税税率转移支付1433万元，调整工资转移支付6665万元，县级基本财力保障机制奖补资金390万元，教育转移支付624万元，各种结算补助收入1606万元），上年结余收入9541万元，债券转贷收入98万。全县年度财政收入总计65704万元。
2009年全县财政决算支出54565万元，占年预算的147%，较上年增长13.8%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出13146万元，占年预算的148%，较上年同期增长24.9%；公共安全支出3101万元，占年预算的153%，较上年同期增长25.3%；教育支出12920万元，占年预算的166%，较上年同期增长7.4%；科技支出573万元，占年预算的105%，较上年同期增长57.4%；文化体育与传媒支出1336万元，占年预算的100%，较上年同期增长5.4%；社会保障补助和就业支出6255万元，占年预算的126%，较上年同期增长29.7%；医疗卫生支出4318万元，占年预算的143%，较上年同期增长2.2%；城乡社区事务支出1652万元，占年预算的173%，较上年同期下降29.1%；农林水事务支出8355万元，占年预算的193%，较上年同期增长18.6%；交通运输支出428万元，占年预算的126%，较上年同期增长32.5%；公交商支出756万元，占年预算的97%，较上年同期下降26.2%；其它支出1725万元，占年预算的100%，较上年同期增长28.5%。
2009年本级财政支出54565万元，上解支出2429万元，全年财政支出总计为56994万元，年终滚存结余8710万元，减结转下年支出8060万元，年终净结余650万元。
二、2009年财政所做的主要工作
在2009年的财政工作中，我们注重加大财政依法理财力度，广泛开展税法宣传，加强税收征管力度，实现全年财政总收入11891万元，其中地方财政收入完成6565万元；全年财政总支出54565万元。我们所做的主要工作是：
（一）依法严管实征，确保地方财政收入的稳定增长。各征管部门坚持抓大不放小的工作思路，多方挖掘增收潜力，加大清欠补漏力度，确保各项收入应收尽收。
（二）集中财力办大事，大力实施“项目带动”战略，支持项目建设。2009年我县在财政困难的情况下，安排6000多万元，用于县级重点项目建设和民生八大工程、中央扩大内需的足额配套。
（三）积极落实各项惠民政策。为了落实国家关于构建和谐社会、关注社会民生的相关政策，我县在财力十分困难的情况下，积极筹措调度资金，全力保障城镇职工医疗保险、住房公积金、农村合作医疗、粮食综合直补、营运车辆燃油补贴、能繁母猪补贴、家电下乡补贴等多项惠民政策的资金需要。
（四）加强制度建设，努力落实节支措施：①全面开展财政投资评审工作。2009年，我们共完成预算评审项目63个，送审金额13871.9万元，审定金额12368.2万元，审减金额1503.6万元，审减率10.84%； 决算评审项目58个，送审金额6172.1万元，审定金额4954.6万元，审减金额1217.4万元，审减率19.72%。将项目投资控制在实际投资范围内，既保证了投资质量，又控制了投资规模，节约了财政资金，杜绝了工程漏洞。②政府采购进一步加强，管理工作逐步规范。在具体的工作中，我们始终坚持“公开、公正、公平”的原则和“采管分离”的管理模式，全面贯彻落实“完善制度、扩大规模、拓展范围、规范管理”的工作目标，今年以来，共下达政府采购预算资金 5150万元，实际完成采购金额4618万元，节约资金492万元，节支率为10.3%。经济效益和社会效益得到了充分的发挥和体现。③开展单位“小金库”清查工作和民政资金安全检查。2009年，对涉农补贴资金和民政资金进行了专项检查，及时纠正了损害群众利益的问题。对全县所有单位清理“小金库”工作开展了专项检查，查出违纪资金20.06万元，全额缴入县财政，切实杜绝了私设“小金库”的违法行为。④实行会务统管。为了堵塞会议支出漏洞，我们对大型会议进行了会务统管，今年共统管会议37次，统管会议资金71万元，较年初安排的会议资金79万元节约8万元，节约率为10%。
（五）继续深化乡镇财政体制改革。我们在去年对乡镇财政所和乡镇结算组进行合并的基础上，继续实行了“预算共编、账户统设、资金统调、集中收付、采购统办、票据统管”的管理方式，进一步加强了对乡级财政的监督管理，在内部形成了相互监督、互相协作的工作格局，促进了工作效率的提高。
2009年在肯定我县财政工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财政经济运行和财税管理工作中仍存在一些不容忽视的矛盾和问题。一是财政收入结构性矛盾突出，县级可支配财力的增长远不能满足财政支出增长的需求，收支结构性矛盾依然十分尖锐；二是财源建设仍存在结构单一问题，工业化程度进度缓慢，第三产业欠发达，财政收入继续增长缺乏可靠的新型产业支撑。三是由于政策的因素，一些企业改制较为困难，需投入较多的人力和财力。对此，我们必须依托县域资源优势，用科学发展观指导工作，通过加快经济发展步伐，深化改革、强化管理，采取更加有力的措施，切实加以解决。
以上是我县2009年财政决算的报告，请予审议。
