在富县第十七届人大常委会第十八次会议上
富县财政局局长 王朝阳
(2014年12月25日)
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府的委托，向县第十七届人大常委会第十八次会议报告富县2013年财政决算情况。现将财政决算情况报告如下，请予审议。
一、2013年财政收入情况
2013年全县地方财政收入决算为26751万元，占年预算26500万元的100.9％，较上年实绩22508万元增长18.9％。其中，税收收入18352万元，占年预算18220万元的100.7%，较上年同期15155万元增长21.1%；非税收入8399万元，占年预算8280万元的101.4%，较上年同期7353万元增长14.2%。
税收收入18352万元，按税种划分：增值税收入1054万元，占年预算1100万元的95.8%，较上年同期1036万元增长1.7%；营业税收入9072万元，占年预算8200万元的110.6%，较上年同期6285万元增长44.3%；企业所得税收入254万元，占年预算302万元的84.1%，较上年同期226万元增长12.4%；个人所得税收入368万元，占年预算1500万元的24.5%，较上年同期1220万元下降69.8%；烟叶税收入826万元，占年预算1100万元的75.1%，较上年同期1087万元下降24%；耕地占用税收入1880万元，占年预算1700万元的110.6%，较上年同期1419万元增长32.5%；契税收入739万元，占年预算120万元的615.8%，较上年同期120万元增长515.8%；其他税收收入4159万元，占年预算4198万元的99.1%，较上年同期3762万元增长10.6%。非税收入8399万元按项目划分：专项收入完成3760万元，占年预算850万元的442.4%，较上年同期4185万元下降10.2%；罚没收入1029万元，占年预算330万元的311.8%，较上年同期426万元增长141.5%；行政性收费收入1137万元，较上年同期416万元增长173.3%；其他收入2448万元，占年预算7100万元的34.5%，较上年同期2310万元增长6%，国有资源有偿使用收入25万元。
全县2013年地方财政收入26751万元，上级补助收入87442万元（其中：增值税和消费税税收返还613万元，所得税基数返还收入35万元，成品油价格和税费改革税收返还收入23万元，体制补助267万元，均衡性转移支付收入21188万元，革命老区及民族和边境地区转移支付收入662万元，调整工资转移支付补助收入7188万元，农村税费改革转移支付收入3452万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入2655万元，结算补助收入2258万元，企业事业单位划转补助收入758万元，基层公检法司转移支付收入843万元，义务教育等转移支付收入788万元，新型农村合作医疗等转移支付收入1730万元，村级公益事业奖补等转移支付收入465万元，重点生态功能区转移支付收入1937万元，其他一般性转移支付收入543万元，专项转移支付收入42037万元），上年结余9503万元。全县年度财政收入总计123696万元。
二、2013年财政支出情况
2013年全县财政决算支出115300万元，占年预算的164.5%，较上年增长12.9%。其中：一般公共服务支出19738万元，占年预算的105%，较上年同期增长11.3%；公共安全支出5577万元，占年预算的158%，较上年同期增长12%；教育支出31224万元，占年预算的190%，较上年同期增长4.7%；科技支出1272万元，占年预算的104%，较上年同期增长1.7%；文化体育与传媒支出3315万元，占年预算的136%，较上年同期增长48.7%；社会保障补助和就业支出15650万元，占年预算的183%，较上年同期增长18.8%；医疗卫生支出10606万元，占年预算的207%，较上年同期增长14.4%；环境保护支出1240万元，占年预算的165%，较上年同期增长1081%；城乡社区事务支出4617万元，占年预算的248%，较上年同期增长56.6%；农林水事务支出17050万元，占年预算的248%，较上年同期增长18.8%；交通运输支出1264万元，占年预算的189%，较上年同期下降5.9%；资源勘探电力支出229万元，占年预算的254%，较上年同期增长100.9%；商业服务业支出325万元，占年预算的123%，较上年同期增长192.8%；金融监管支出135万元；国土资源气象等事务支出466万元，占年预算的128%，较上年同期下降5.9%；住房保障支出2100万元，占年预算的100%，较上年同期下降38.5%；粮油物资管理事务支出429万元，占年预算的69%，较上年同期下降24.6%；国债还本付息支出63万元。
2013年本级财政支出115300万元，上解支出4128万元，债券转贷支出1001万元，年终滚存结余3267万元，（其中结转下年支出2607万元，年终净结余660万元），全年财政总支出为123696万元。
以上是我县2013年财政决算的报告，请予审议。
