一、关于2016年收支变动情况的说明
2016年收入总计5873.77万元，较上年增加2295.1万元，主要变动情况为：财政拨款收入5873.66万元，较上年增加2352.28万元，上年结余0.11万元。
2016年支出共计5868.36万元，较上年增加2289.76万元，主要变动情况为：基本支出62.45万元，较上年增加5.23 万元，项目支出5805.91万元，较上年增加2284.53万元，本年年末结余5.41万元，较上年增加5.30万元。
二、关于2016年机关运行经费有关情况的说明
2016年机关运行经费共62.45万元，其中：人员工资支出为39.23万元，较上年增加2.35万元，商品和服务支出2.08万元，较上年减少0.17万元，对个人和家庭的补助21.14万元，较上年增加1.58万元。
三、关于2016年政府采购执行情况的说明
2016年政府采购支出 600.3 万元，主要是：1、冬春困难救助用面粉110吨、大米60吨，总支出96万元；2、优抚对象春节慰问品共计10000套，总支出45.8万元；3、救灾用棉衣五件套共2500套，共计117.5万元；4、救灾用棉被、棉褥共3000套，共计72万元；5、冬春困难救助食用油共3000桶，总支出33万元；6、优抚对象慰问用棉衣五件套共1000套，总支出48万元；7、五保供养对象用棉衣五件套共计1000套，总支出48万元；8、社会救助一门受理系统一套，共计29万元；9、羊泉敬老院冬季供暖设备共计37万元；10、敬老院辅助设施改造74万元。
四、关于2016年“三公”经费有关情况的说明
2016年“三公”经费支出0.88万元，其中：公务接待费0.19万元（共接待 15 批次， 31人次。），公务用车购置和运行费0.69万元（车辆购置费 0 万元，运行费 0.69 万元），“三公”经费与上年基本持平。截止2015年底，我部门共有车辆1辆，加上新购置的 0 辆公务用车，截止2016年底，我部门车辆保有量1辆。
五、相关名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
富县烈士陵园管理所
2017年11月4日
