一、关于2016年收支变动情况的说明
2016年收入总计120.8万元，较上年增加20万元，主要变动情况为：第一，2016年人员工资普调工资增加，工资福利增加10.4万元，。第二，项目收入增加6.14万元，第三其他资本性支出增加3.46万元。
2016年支出共计117.73万元，较上年增加16.93万元，主要变动情况为：第一，工资福利增加10.4万元，项目支出增加6.14万元，第三，机关服务支出0.39万元。
二、关于2016年机关运行经费有关情况的说明
2016年机关运行经费共88.51万元，较上年增加（减少）万元，主要是工资福利支出83.9万元：基本工资40.1万元，绩效工资40.9万元，奖金2.9万元。商品和服务支出4.61：办公费1.9，印刷费0.88，邮电费0.58，水费0.39，电费0.75，公务招待费0.42万元，车辆运行费用0.50万元。
三、关于2016年政府采购执行情况的说明
2016年政府采购支出3.46万元，主要是日常工作，山洪灾害各防治点文件资料归类及保管工作，给各个乡镇及主要水库，山洪灾害防治点购置文件柜25个，共计3.26万元。防汛视频会议室摄像头2个，共计0.2万元。
四、关于2016年“三公”经费有关情况的说明
2016年“三公”经费支出4.34万元。其中：公务接待费0.42万元（共接待12批次，124人次。）公务用车购置和运行费3.92万元（车辆购置费0万元，运行费3.92万元），较上年减少1.7万元，主要变动情况一是严格按照中央八项规定的要求，统筹管理，减少和压缩了各项费用，二是严格控制登记车辆出行记录确保车辆运行费用的准确，真实。
（2016年购置公务用车的单位增加说明）截至2016年底，我部门共有车辆2辆，加上新购置的0辆公务用车，截至2016年底，我部门车辆保有量2辆。
五、相关名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
