富县人民政府关于富县2012年财政决算的报告

受县人民政府的委托，向县第十七届人大常委会第十三次会议报告富县2012年财政预算执行情况。现将我县2012年财政决算情况提出年度财政决算报告，请予审议。

一、2012年财政收入情况

2012年全县地方财政收入决算为22508万元，占年预算22000万元的102.3％，较上年实绩17051万元增长32％。其中，税收收入15155万元，占年预算14600万元的103.8%，较上年同期10742万元增长41.1%；非税收入7353万元，占年预算7400万元的99.4%，较上年同期6309万元增长16.5%。

税收收入15155万元，按税种划分：增值税收入1036万元，占年预算1110万元的93%，较上年同期969万元增长6.9%；营业税收入6286万元，占年预算8250万元的76%，较上年同期4375万元增长43.7%；企业所得税收入227万元，占年预算212万元的107%，较上年同期182万元增长24.7%；个人所得税收入1220万元，占年预算1035万元的118%，较上年同期923万元增长32.2%；烟叶税收入1087万元，占年预算460万元的236%，较上年同期538万元增长102%；耕地占用税收入1419万元，占年预算1050万元的135%，较上年同期1156万元增长22.8%；契税收入120万元，占年预算50万元的240%，较上年同期100万元增长20%；其他税收收入3760万元，占年预算2433万元的155%，较上年同期2499万元增长50.5%。非税收入7353万元按项目划分：专项收入完成4186万元，占年预算200万元的2093%，较上年同期282万元增长1384.4%；罚没收入425万元，占年预算300万元的142%，较上年同期372万元增长14.2%；行政性收费收入416万元，较上年同期236万元增长76.3%；其他收入2310万元，占年预算6900万元的33%，较上年同期5419万元下降57.4%，国有资源有偿使用收入16万元。

全县2012年地方财政收入22508万元，上级补助收入90807万元（其中：消费税和增值税税收返还624万元，所得税基数返还35万元，原体制补助267万元，专项补助35493万元，一般性转移支付27647万元，公共安全转移支付771万元，教育转移支付2586万元，农林水转移支付469万元，农村税费改革转移支付1713万元，取消农业特产税降低农业税税率转移支付补助1433万元，调整工资转移支付7172万元，县级激励约束考核机制奖补资金1527万元，县级基本财力保障补助资金2013万元，教育转移支付（农村义务教育补助）624万元，成品油价格和税费改革税收返还23万元，省对县区农村公共卫生与基层医疗卫生单位绩效工资转移支付36万元，国家重点生态功能区转移支付1831万元，革命老区转移支付640万元，结算补助收入5903万元），上年结余收入2669万元，债券转贷收入156万。全县年度财政收入总计116140万元。

二、2012年财政支出情况

2012年全县财政决算支出102100万元，占年预算的169.4%，较上年增长8.7%。其中：一般公共服务支出17741万元，占年预算的105%，较上年同期下降9%；公共安全支出4980万元，占年预算的166%，较上年同期增长13.5%；教育支出29834万元，占年预算的221%，较上年同期增长42.6%；科技支出1251万元，占年预算的122%，较上年同期增长39.2%；文化体育与传媒支出2230万元，占年预算的103%，较上年同期增长16.3%；社会保障补助和就业支出13175万元，占年预算的181%，较上年同期增长19%；医疗卫生支出9267万元，占年预算的213%，较上年同期增长13.2%；环境保护支出105万元，占年预算的15%，较上年同期下降91.9%；城乡社区事务支出2948万元，占年预算的189%，较上年同期下降39.2%；农林水事务支出14352万元，占年预算的245%，较上年同期增长3.6%；交通运输支出1343万元，占年预算的232%，较上年同期增长1%；资源勘探电力支出114万元，占年预算的139%；商业服务业支出111万元，占年预算的45%，较上年同期下降80.3%；金融监管支出107万元；国土资源气象等事务支出495万元，占年预算的162%，较上年同期增长16.2%；住房保障支出3417万元，占年预算的198%，较上年同期下降16.4%；粮油物资管理事务支出569万元，占年预算的93%，较上年同期下降9.1%；国债还本付息支出61万元。

2012年本级财政支出102100万元，上解支出4439万元，债券转贷支出98万元，全年财政总支出为106637万元，年终滚存结余9503万元，减结转下年支出8844万元，年终净结余659万元。

以上是我县2012年财政决算的报告，请予审议。