一、单位情况
(一)基本情况：
1、主要职能
妇幼保健院建于1980年，正科级建制，院长秦润玲、党支部书记孙玲玲、副院长高燕。我院是一所集保健与临床为一体的综合性医疗机构，是县农村合作医疗定点单位，单位内设保健科、内科、儿科、妇产科、B超、检验、心电图、激光、红外乳腺诊断治疗仪等，主要开展业务为妇女病的普查、普治、儿童保健及一般常见病、多发病的诊治工作。
2、机构人员情况
属正科级建制，院长秦润玲、党支部书记孙玲玲、副院人，卫生技术人员24人，工勤1人。
3、机构人员当年变动情况及原因
根据富人社发〔2015〕10号文件精神，今年分配到人院医学类本科生一1人。
（二）当年取得的主要事业成效
（一）基本公共卫生项目
2014年9月26日-2015年9月25日，全县活产数1793人，产妇数1787人，双胎10例；孕产妇建卡1757人，建卡率98.32％，系统管理人数1717人，系统管理率95.76％。产后访视1717人，访视率95.76%。住院分娩率100％。高危产妇人数224人，高危孕产妇管理人数224人，管理率100％。
7岁以下儿童数13206人，五岁以下儿童数9212人，三岁以下儿童数5849人，7岁以下儿童保健覆盖人数12808人，覆盖率96.99%， 3岁以下儿童数5614人，系统管理率95.98％。新生儿访视人数1717人，访视率95.76％；五岁以下儿童死亡8例（其中婴儿死亡5例，新生儿死亡4例），5岁以下儿童死亡率4.46‰，婴儿死亡率2.79‰。新生儿死亡率2.23‰，出生缺陷共6例，2例神经管缺陷、1例唇额腭裂、2例多指、1例脑积水。
（二）农村孕产妇补助分娩项目
2015年1-11月份全县活产数1363人，农村活产数1142人，补助人数1021人，补助率89.40%，补助资金758371元；剖宫产502人，剖宫产率28%。
（三）叶酸项目
2015年1-11月份叶酸发放5317瓶，应服用1425人，发放人数1370人，服用率96.14%, 依从人数1338人，依从率97.67%, 调查人数1365人 ，知晓人数1347人，知晓率98.68%。
（四）艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断项目
2015年1-11月份，县域内住院分娩活产548人，检测548人（孕期344人、产时204人），孕期检测率62.77%。产时检测率37.23%，乙肝阳性产妇数19人，所生婴儿接种乙肝免疫球蛋白19人，接种率100%。
（五）新生儿疾病筛查及听力筛查工作
2015年1-11月份新生儿疾病筛查完成情况：县域内活产数548人，县域内出生筛查人数543人，县域外出生筛查人数19例，筛查率99.09％，不合格血片1人，可疑阳性8例，召回6例，无1例确诊。
2015年1-11月份新生儿听力筛查完成情况，县域内活产548人，初筛453人，筛查率82.66％，初筛通过335人，未通过118人，复筛98人（本院97人，外院1人），复筛通过89人，未通过9人。
（六）孕产妇产前筛查工作
2015年7月份我县开展了孕产妇产前筛查工作，我县通过大力宣传，筛查了38例，高风险3例（21-三体综合征1例，神经管畸形2例），均未确诊。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
年初财政预算236.49万元,占总收入的80.8%,比去年同期增加8.64%；事业收入56.08万，占总收入的5 %，比去年同期增加百分之24.15%；各项目预算安排45.9万，占总收入的士14.2%，与上年同期对比减少24.4%。
（二）收入支出执行情况
财政拨款236.49万元,用于职工工资171.97万元占年支出72.58%；各项目拨款45.9万元,用于艾滋病预防,、梅毒及乙肝母婴传播项目、公共卫生项目、出生缺陷及叶酸增补项目的各项启动、培训、各种表卡册的印制、项目的考核、督导等费用。
1．收入支出与预算对比分析
预、决算无差异。
2．收入支出结构分析
人员工资占171.97万元，总收入的72%，各项目收入45.9万元,占总收入的14.2%，事业收入占总收入的15%。各项目支出占总收入的14%，事业支出占总收入的18.02%，用于单位的日常开支。
3．重点经济分类支出执行情况
由于县财政不预算三公经费开支，我单位三公经费比去年下降20%。
（三）年末结转和结余及资产变动情况
年未单位流动资产973元、比去年减少0.85％。非流动资产增加0.57元,单位购入化验室用挂式空调一台，保健科用冷藏柜一台。
二0一六年十月二十五日
