2023年1月12日在富县第十九届人大常委会第五次会议上
主任、各位副主任、各位委员：
现将富县2022年财政预算执行情况和预算调整方案报告如下，请予审议。
2022年，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新起点、新征程，聚焦“保基本、防风险、促发展”，迎难而上，锐意进取，严格落实各项财政政策，全力以赴做好稳经济促增长工作。
一、财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
2022年，全县财政总收入11921万元（同口径剔除增值税留抵退税-127135万元为139056万元）,剔除影响因素后较上年同期90598万元增长53.5%。其中：上划中、省、市税收收入-1672万元（同口径剔除增值税留抵退税-99488万元为97816万元）,剔除影响因素后较上年同期59221万元增长65.2%；地方财政收入13593万元（同口径剔除增值税留抵退税-27647万元为41240万元）,剔除影响因素后，占年预算33000万元的125%，较上年同期31377万元增长31.4%。按征收部门划分：税务部门收入37331万元，占年预算31070万元的120.2%，较上年同期29087万元增长28.3%；财政部门收入-23738万元（同口径剔除增值税留抵退税-27647万元为3909万元），剔除影响因素后，占年预算1930万元的202.5%，较上年同期2290万元增长70.7%。
2.一般公共预算支出执行情况
2022年，全县财政总支出201267万元，占年预算184366万元的109.2%，较上年同期177288万元增长13.5%。其中：一般公共服务支出27471万元，占年预算的117.3%，较上年同期增长29.9%；公共安全支出10713万元，占年预算的124.2%，较上年同期增长44.4%；教育支出30674万元，占年预算的93.5%，较上年同期增长0.4%；科学技术支出914万元，占年预算的61.5%，较上年同期下降19.1%；文化旅游体育与传媒支出3453万元，占年预算的124.4%，较上年同期增长24.6%；社会保障和就业支出27662万元，占年预算的84.9%，较上年同期下降10.9%；卫生健康支出14891万元，占年预算的93.9%，较上年同期下降17.5%；节能环保支出2607万元，占年预算的242.3%，较上年同期增长102.9%；城乡社区支出16340万元，占年预算的138.1%，较上年同期增长223.6%；农林水支出33634万元，占年预算的115.4%，较上年同期增长2.9%；交通运输支出14120万元，占年预算的142.1%，较上年同期增长70.2%；资源勘探工业信息等支出357万元，占年预算的155.2%，较上年同期下降35.1%；商业服务业等支出928万元，占年预算的174.4%，较上年同期增长20.5%；自然资源海洋气象等支出2612万元，占年预算的107.2%，较上年同期下降34.9%；住房保障支出8809万元，占年预算的108.2%，较上年同期增长1.2%；粮油物资储备支出200万元，占年预算的114.3%，较上年同期下降31%；灾害防治及应急管理支出4136万元，占年预算的273%，较上年同期增长63.4%；国债付息支出1626万元，较上年同期增长88.6%。
（二）政府性基金预算执行情况
1.政府性基金预算收入执行情况
2022年，政府性基金收入15328万元，占年预算18600万元的82.4%。专项债券收入11900万元。
2.政府性基金预算支出执行情况
2022年，政府性基金预算总支出35059万元，占年预算28086万元的124.8%。其中：上级专项799万元，城乡社区支出14812万元，专项债券付息1548万元，专项债券支出17900万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
1.国有资本经营预算收入执行情况
2022年，国有资本经营预算收入5549万元（其中：专项8万元），占年预算4922万元的112.7%。
2.国有资本经营预算支出执行情况
2022年，将国有资本经营预算收入5549万元调入一般公共预算统筹安排支出。
二、2022年新增支出
（一）一般公共预算新增支出16901万元
教育管理事务300万元，城乡社区1900万元，交通运输支出4135万元，农林水事务702万元，疫情防控资金1348万元，人员绩效奖金3610万元，债务还本付息4906万元。
（二）政府性基金新增支出6973万元
政府性基金收入减收4927万元，专项债券支出11900万元。
三、2022年财力预计
（一）一般公共预算财力
2022年，全县地方财政收入13593万元，上级补助收入预计180648万元（1.税收返还3272万元；2.原体制补助267万元；3.省对市县均衡性转移支付51504万元；4.调整工资省市补助8016万元；5.县级基本财力保障补助14086万元；6.农村税费改革转移支付3367万元；7.重点生态功能区转移支付1937万元；8.革命老区转移支付1339万元；9.困难县区财力补助776万元；10.市对县体制调整基数返还3487万元；11.税务部门经费划转补助61万元；12.结算补助2266万元；13.本年专款75617万元；14.石油开发费基数下划3669万元；15.增值税留抵退税转补助9458万元；16.市级补助1526万元），新增债券收入7037万元，转贷再融资债券收入1850万元，调入政府性基金450万元，调入国有资本经营预算资金5549万元，调入预算稳定调节基金2280万元，上年结转支出10441万元，专项上解支出-7834万元，使用再融资债券还本支出-1850万元。
以上收支相抵，形成一般公共预算预计可用财力212164万元，一般公共预算支出201267万元，安排预算稳定调节基金2000万元，结转下年支出8897万元。
（二）政府性基金财力
2022年，全县政府性基金预算收入15328万元，上级专项基金补助收入593万元，专项债券11900万元，上年结余9481万元。形成政府性基金预算预计可用财力37302万元，政府性基金预算支出35059万元，调出资金450万元，结转下年支出1793万元。
四、2022年财政收支预算调整建议
认真贯彻落实“六稳”、“六保”工作任务，统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财力，确保了全县财政收支平衡，建议对2022年度一般公共预算收支、政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支予以调整：
（一）一般公共预算调整建议
1.一般公共预算收入
将年初预算总收入92896万元调整为11921万元（同口径剔除增值税留抵退税-127135万元后139056万元），其中：上划中、省、市税收收入59896万元调整为-1672万元（同口径剔除增值税留抵退税-99488万元后97816万元）；地方财政收入33000万元调整为13593万元（同口径剔除增值税留抵退税-27647万元后41240万元）。
2.一般公共预算支出
根据量入为出、收支平衡的原则，本级一般公共预算支出由年初的184366万元调整为201267万元，安排预算稳定调节基金2000万元，结转下年支出8897万元。
（二）政府性基金预算调整建议
1.政府性基金预算收入
将政府性基金收入年初预算18600万元调整为15328万元。
2.政府性基金预算支出
根据全县政府性基金增收情况，统筹安排了必不可少的支出，本级政府性基金预算支出由年初的28086万元调整为35059万元，调出资金450万元，结转下年支出1793万元。
（三）国有资本经营预算调整建议
1.国有资本经营预算收入
将国有资本经营收入年初预算4922万元调整为5549万元。
2.国有资本经营预算支出
为弥补一般公共预算支出缺口，将国有资本经营预算收入调入一般公共预算统筹安排支出，调整后无结余。
以上是全县2022年财政预算收支调整建议，请予审议。
附件： 1.富县2022年一般公共预算收入调整预算表
2.富县2022年一般公共预算支出调整预算表
3.富县2022年政府性基金预算收入调整预算表
4.富县2022年政府性基金预算支出调整预算表
5.富县2022年国有资本经营预算收入调整预算表
6.富县2022年国有资本经营预算支出调整预算表
