2025年1月7日在富县第十九届人大常委会第十九次会议上
主任，各位副主任、各位委员：
现将富县2024年财政预算执行情况和预算调整方案报告如下，请予审议。
2024年，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，全县财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，立足新起点、新征程，积极服务构建新发展格局，全力以赴组织收入，千方百计压减一般性支出，防范化解政府债务风险，多措并举保障财政运行平稳，切实为全县经济社会高质量发展保驾护航。
一、财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
预计全年，财政总收入178002万元,较上年157937万元增长12.7%。其中：上划中央、省、市收入127943万元,较上年118030万元增长8.4%；地方财政收入完成50059万元，占年预算42000万元的119.2%，较上年39907万元增长25.4%。
2.一般公共预算支出执行情况
预计全年，一般公共预算支出259188万元，占年预算220577万元的117.5%，较上年245707万元增长5.5%。其中：一般公共服务支出31851万元，占年预算的118.5%，较上年下降2.1%；公共安全支出11678万元，占年预算的123.4%，较上年下降2.6%；教育支出35230万元，占年预算的96.1%，较上年增长0.2%；科学技术支出1234万元，占年预算的98.6%，较上年增长11%；文化旅游体育与传媒支出3074万元，占年预算的109.8%，较上年增长25.7%；社会保障和就业支出43382万元，占年预算的106.5%，较上年增长0.9%；卫生健康支出15668万元，占年预算的77.7%，较上年下降11.6%；节能环保支出6478万元，占年预算的340.9%，较上年增长46.6%；城乡社区支出13752万元，占年预算的120.3%，较上年下降13.1%；农林水支出51334万元，占年预算的133.2%，较上年增长5.3%；交通运输支出28338万元，占年预算的279.1%，较上年增长107.5%；资源勘探工业信息等支出619万元，占年预算的247.6%，较上年下降80.3%；商业服务业等支出615万元，占年预算的114.5%，较上年增长74.2%；金融支出4万元；自然资源海洋气象等支出5162万元，占年预算的179.2%，较上年增长31.8%；住房保障支出6387万元，占年预算的77.3%，较上年下降7.9%；粮油物资储备支出200万元，占年预算的65.1%，较上年下降49.5%；灾害防治及应急管理支出2514万元，占年预算的96.2%，较上年下降12.6%；债务付息支出1568万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1.政府性基金预算收入执行情况
预计全年，政府性基金收入15354万元，占年预算18663万元的82.3%。
2.政府性基金预算支出执行情况
预计全年，政府性基金预算支出19062万元，占年预算27847万元的68.5%。其中：上级专项763万元，城乡社区支出9350万元，专项债券付息及发行费2749万元，专项债券支出6200万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
1.国有资本经营预算收入执行情况
预计全年，国有资本经营预算收入3560万元，其中：本级收入3552万元，上级专项收入8万元。
2.国有资本经营预算支出执行情况
预计全年，国有资本经营预算支出3560万元，其中：注入国有企业资本金2000万元，调入一般公共预算统筹安排支出1560万元。
二、2024年新增支出
（一）一般公共预算新增支出38611万元
职业年金记实资金2078万元，城乡社区支出3080万元，交通运输支出21159万元，水利建设支出1500万元，教育支出4134万元，国债项目支出6660万元。
（二）政府性基金新增支出18600万元
专项债券支出6200万元，债务还本支出12400万元。
三、2024年财力预计
（一）一般公共预算财力
一般公共预算预计可用财力282000万元，其中：地方财政收入50059万元，上级补助收入196471万元（1.税收返还3272万元；2.原体制补助267万元；3.省对市县均衡性转移支付58804万元；4.调整工资省市补助8426万元；5.县级基本财力保障补助17025万元；6.农村税费改革转移支付3849万元；7.重点生态功能区转移支付1937万元；8.革命老区转移支付2024万元；9.其他财力补助8221万元；10.市对县体制调整基数返还3487万元；11.税务部门经费划转补助61万元；12.结算补助2266万元；13.本年专款80230万元；14.体制改革调整转移支付6602万元），新增债券收入10100万元，再融资债券806万元，调入预算稳定调节基金5700万元，调入政府性基金预算8500万元，调入国有资本经营预算1560万元，上年结转支出18348万元。专项上解支出8536万元，还本支出1008万元（使用再融资债券还本支出806万元）。
一般公共预算支出预计259188万元，安排预算稳定调节基金8059万元，调出资金3000万元，结转下年支出11753万元。
（二）政府性基金财力
政府性基金预算预计可用财力51160万元，其中：政府性基金预算收入15354万元，上级专项基金补助收入522万元，专项债券7200万元，置换债券资金12400万元，调入资金3000万元，上年结余12684万元。
政府性基金预算支出19062万元，上解支出461万元，调出资金8500万元，债务还本支出12400万元，结转下年支出10737万元。
四、2024年财政收支预算调整建议
建议对2024年度一般公共预算收支、政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支予以调整：
（一）一般公共预算调整建议
1.一般公共预算收入
将年初预算总收入166100万元调整为178002万元，其中：上划中央、省、市税收收入124100万元调整为127943万元；地方财政收入42000万元调整为50059万元。
2.一般公共预算支出
根据量入为出、收支平衡的原则，全县一般公共预算支出由年初的220577万元调整为259188万元。安排预算稳定调节基金8059万元，调出资金3000万元，结转下年支出11753万元。
（二）政府性基金预算调整建议
1.政府性基金预算收入
将政府性基金收入年初预算18663万元调整为15354万元。
2.政府性基金预算支出
根据全县政府性基金情况，统筹安排了必不可少的支出，全县政府性基金预算支出由年初的27847万元调整为19062万元，调出资金8500万元，结转下年支出10737万元。
（三）国有资本经营预算调整建议
1.国有资本经营预算收入
将国有资本经营预算收入调整为3560万元。
2.国有资本经营预算支出
将国有资本经营预算支出调整为2000万元，调出资金1560万元，调整后无结余。
以上报告，请予审议。
附件：1.富县2024年一般公共预算收入调整预算表
2.富县2024年一般公共预算支出调整预算表
3.富县2024年政府性基金预算收入调整预算表
4.富县2024年政府性基金预算支出调整预算表
5.富县2024年国有资本经营预算收入调整预算表
6.富县2024年国有资本经营预算支出调整预算表
