2026年1月22日在富县第十九届人大常委会第二十七次会议上
主任、各位副主任、各位委员：
受县政府委托，现将富县2025年财政预算执行情况和预算调整方案报告如下，请予审议。
2025年，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，全县财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，担当尽责、稳中求进，加大财政资源和预算统筹力度，防范化解政府债务风险，多措并举保障财政运行平稳，为全县经济社会高质量发展保驾护航。
一、财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
预计全年，财政总收入172644万元,较上年178002万元下降3%。其中：上划中央、省、市收入124171万元,较上年127943万元下降2.9%；地方财政收入完成48473万元，占年预算46000万元的105.4%，较上年50059万元下降3.2%。
2.一般公共预算支出执行情况
预计全年，一般公共预算支出269402万元，占年预算238770万元的112.8%，较上年259188万元增长3.9%。其中：一般公共服务支出32739万元，占年预算的119.9%，较上年增长2.8%；国防支出83万元，较上年下降5.7%；公共安全支出10547万元，占年预算的117.4%，较上年下降9.7%；教育支出37084万元，占年预算的103.9%，较上年增长5.3%；科学技术支出1316万元，占年预算的105.5%，较上年增长6.6%；文化旅游体育与传媒支出3955万元，占年预算的122.7%，较上年增长28.7%；社会保障和就业支出44389万元，占年预算的96.8%，较上年增长2.3%；卫生健康支出17300万元，占年预算的102.6%，较上年增长10.4%；节能环保支出9127万元，占年预算的200.9%，较上年增长40.9%；城乡社区支出19446万元，占年预算的154.9%，较上年增41.4%；农林水支出51506万元，占年预算的101%，较上年增长0.3%；交通运输支出22112万元，占年预算的173.6%，较上年下降22%；资源勘探工业信息等支出1085万元，占年预算的471.7%，较上年增长75.3%；商业服务业等支出443万元，占年预算的96.1%，较上年下降28%；金融支出22万元；自然资源海洋气象等支出5459万元，占年预算的189.4%，较上年增长5.8%；住房保障支出7737万元，占年预算的112.2%，较上年增长21.1%；粮油物资储备支出333万元，占年预算的101.5%，较上年增长66.5%；灾害防治及应急管理支出2887万元，占年预算的116.8%，较上年增长14.8%；债务付息支出1805万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1.政府性基金预算收入执行情况
预计全年，政府性基金收入33826万元，占年预算17000万元的199%。
2.政府性基金预算支出执行情况
预计全年，政府性基金预算支出36592万元，占年预算25237万元的145%。其中：上级专项1156万元，城乡社区支出17570万元，专项债券付息及发行费3338万元，专项债券支出13370万元，其他支出1158万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
预计全年，国有资本经营预算收入8万元，全部为上级专项收入，调出至一般公共预算统筹安排支出。
二、2025年新增支出情况
（一）一般公共预算新增支出30632万元
教育支出1376万元，文化旅游传媒支出731万元，节能环保支出4583万元，城乡社区支出6894万元，交通运输支出9378万元，自然资源海洋气象支出2577万元，资源勘探支出855万元，公共安全支出1560万元，职业年金记实支出1304万元，调资补发2024年7至12月工资支出1374万元。
（二）政府性基金新增支出16570万元
专项债券支出13370万元，债务还本支出3200万元。
三、2025年财力预计
（一）一般公共预算财力
预计一般公共预算可用财力291243万元，其中：地方财政收入48473万元，上级补助收入193768万元（1.税收返还3272万元；2.体制补助收入267万元；3.省对市县均衡性转移支付64101万元；4.调整工资省市补助8426万元；5.县级基本财力保障补助18141万元；6.农村税费改革转移支付3312万元；7.重点生态功能区转移支付1937万元；8.革命老区转移支付1326万元；9.其他财力补助2266万元；10.市对县体制调整基数返还3487万元；11.税务部门经费划转补助61万元；12.结算补助1206万元；13.本年专款79364万元；14.体制改革调整转移支付6602万元），新增债券收入15000万元，再融资债券2552万元，土地指标调剂转移性收入7794万元，调入预算稳定调节基金8059万元，调入政府性基金预算8000万元，调入国有资本经营预算8万元，上年结转支出17159万元。专项上解支出6362万元，还本支出3208万元（使用再融资债券还本支出2552万元，自有资金还本支出656万元）。一般债券化解债务支出8000万元。
一般公共预算支出269402万元，安排预算稳定调节基金2473万元，调出至政府性基金2771万元，结转下年支出16597万元。
（二）政府性基金财力
预计政府性基金预算可用财力63125万元，其中：政府性基金预算收入33826万元，上级专项基金补助收入1530万元，专项债券14100万元，调入资金2771万元，上年结余10898万元。转贷再融资债券6470万元，置换债券资金3200万元。
政府性基金预算支出36592万元，上解支出1015万元，调出资金8000万元，安排预算稳定调节基金6000万元，结转下年支出11518万元。
四、2025年财政收支预算调整建议
建议对2025年度一般公共预算收支、政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支予以调整：
（一）一般公共预算调整建议
1.一般公共预算收入
将年初预算总收入178100万元调整为172644万元，其中：上划中央、省、市税收收入132100万元调整为124171万元；地方财政收入46000万元调整为48473万元。
2.一般公共预算支出
根据量入为出、收支平衡的原则，全县一般公共预算支出由年初的238770万元调整为269402万元。安排预算稳定调节基金2473万元，调出资金2771万元，债务还本支出656万元，上解支出6362万元，结转下年支出16597万元。
（二）政府性基金预算调整建议
1.政府性基金预算收入
将政府性基金收入年初预算17000万元调整为33826万元。
2.政府性基金预算支出
将政府性基金支出年初预算25237万元调整为36592万元。调出资金8000万元，上解支出1015万元，安排预算稳定调节基金6000万元，结转下年支出11518万元。
（三）国有资本经营预算调整建议
将国有资本经营预算收入调整为8万元，调出至一般公共预算后无结余。
以上报告，请予审议。
附件：1.富县2025年一般公共预算收入调整预算表
2.富县2025年一般公共预算支出调整预算表
3.富县2025年政府性基金预算收入调整预算表
4.富县2025年政府性基金预算支出调整预算表
5.富县2025年国有资本经营预算收入调整预算表
6.富县2025年国有资本经营预算支出调整预算表
